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Diária de Viagem - Empenho 5213/0

Data pagamento : 30/12/2021


DataValorEmpenhoFavorecido
30/12/202111,205213101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004610, REFERENTE A CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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